|
Č. faktúry:
230500132 Detail
|
Predmet:
pranie, žehlenie a chemické čistenie bielizne na obdobie od 1.10.2022-31.10.2023 Suma:
4114.39 €
|
Objednávateľ:
Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR - Bystrá Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
29.06.2023 D. vystavenia: 30.09.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:pranie, žehlenie a chemické čistenie bielizne na obdobie od 1.10.2022-31.10.2023
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500140 Detail
|
Predmet:
oprava strojov-materiál-stihl Suma:
303.48 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany
|
D. zverejnenia:
18.09.2023 D. vystavenia: 18.09.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, Slovensko, IČO: 31727531, DIČ: 2020504673, IČ DPH: SK2020504673
Predmet:oprava strojov-materiál-stihl
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
230500195 Detail
|
Predmet:
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 28.12.2022 poskytnuté služby-pranie bielizne v mesiaci 08/2023 Suma:
5376.62 €
|
Objednávateľ:
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
04.09.2023 D. vystavenia: 15.09.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 28.12.2022 poskytnuté služby-pranie bielizne v mesiaci 08/2023
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
230500196 Detail
|
Predmet:
pranie prádla v mesiaci 08/2023 podľa priloženej špecifikácie Suma:
2250.02 €
|
Objednávateľ:
Železničné zdravotníctvo Košice Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
04.09.2023 D. vystavenia: 15.09.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:pranie prádla v mesiaci 08/2023 podľa priloženej špecifikácie
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
230500197 Detail
|
Predmet:
pranie prádla Suma:
52.65 €
|
Objednávateľ:
Okresný súd Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
04.09.2023 D. vystavenia: 15.09.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:pranie prádla
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
230500198 Detail
|
Predmet:
pranie prádla Suma:
333.66 €
|
Objednávateľ:
Správa školských zariadení Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
08.09.2023 D. vystavenia: 15.09.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:pranie prádla
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500194 Detail
|
Predmet:
materiál Suma:
616.76 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: PADAX, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
03.09.2023 D. vystavenia: 14.09.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:PADAX, s.r.o., Námestie Iglovia 2877/1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52961443, IČ DPH: SK2121188872
Predmet:materiál
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500195 Detail
|
Predmet:
materiál Suma:
378.43 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: STAVCENTRUM Spiš s.r.o.
|
D. zverejnenia:
04.09.2023 D. vystavenia: 14.09.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:STAVCENTRUM Spiš s.r.o., Fabíniho 28, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36658677
Predmet:materiál
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500196 Detail
|
Predmet:
materiál-dopr. zrkadlo kruh Suma:
576 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: HAKOM, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
04.09.2023 D. vystavenia: 14.09.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, Slovensko, IČO: 36000124
Predmet:materiál-dopr. zrkadlo kruh
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500197 Detail
|
Predmet:
materiál-NsP Suma:
86.52 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: HAKOM, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
04.09.2023 D. vystavenia: 14.09.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, Slovensko, IČO: 36000124
Predmet:materiál-NsP
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500198 Detail
|
Predmet:
nákup materiálu-výtlky Suma:
7277.98 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: STRABAG s.r.o.
|
D. zverejnenia:
04.09.2023 D. vystavenia: 14.09.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:STRABAG s.r.o., Hraničná 22, Poprad, Slovensko, IČO: 17317282
Predmet:nákup materiálu-výtlky
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500199 Detail
|
Predmet:
pranie-chémia Suma:
826.5 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Diversey Slovensko, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
06.09.2023 D. vystavenia: 14.09.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Diversey Slovensko, s.r.o., Rybničná ulica 40, Bratislava, Slovensko, IČO: 35835401, DIČ: 2020286972
Predmet:pranie-chémia
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500200 Detail
|
Predmet:
materiál Suma:
126.95 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Ľubomír Mužík
|
D. zverejnenia:
06.09.2023 D. vystavenia: 14.09.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Ľubomír Mužík, Slovensko
Predmet:materiál
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500201 Detail
|
Predmet:
materiál Suma:
106.74 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: COLORLAK SK, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
07.09.2023 D. vystavenia: 14.09.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:COLORLAK SK, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 36254487
Predmet:materiál
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500202 Detail
|
Predmet:
materiál Suma:
2398.22 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: STAVCENTRUM Spiš s.r.o.
|
D. zverejnenia:
07.09.2023 D. vystavenia: 14.09.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:STAVCENTRUM Spiš s.r.o., Fabíniho 28, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36658677
Predmet:materiál
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500203 Detail
|
Predmet:
rezivo Suma:
358.94 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
|
D. zverejnenia:
08.09.2023 D. vystavenia: 14.09.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o., Novoveská cesta 9304/28, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31666205
Predmet:rezivo
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500204 Detail
|
Predmet:
nákup materiálu východ Suma:
501.84 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BETÓN - SPIŠ, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
11.09.2023 D. vystavenia: 14.09.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:BETÓN - SPIŠ, s.r.o., Radlinského 20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31688233, IČ DPH: SK2020503771
Predmet:nákup materiálu východ
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500205 Detail
|
Predmet:
kamenivo s prepravou-východ Suma:
3287.53 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: GAMAN, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
11.09.2023 D. vystavenia: 14.09.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:GAMAN, s.r.o. , Dunajská 2800/58 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36581241
Predmet:kamenivo s prepravou-východ
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500206 Detail
|
Predmet:
nákup materiálu východ Suma:
491.81 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BETÓN - SPIŠ, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
11.09.2023 D. vystavenia: 14.09.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:BETÓN - SPIŠ, s.r.o., Radlinského 20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31688233, IČ DPH: SK2020503771
Predmet:nákup materiálu východ
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500191 Detail
|
Predmet:
dosky do vozíkov práčovňa Suma:
563.33 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: SEZAM s.r.o.
|
D. zverejnenia:
28.08.2023 D. vystavenia: 31.08.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:SEZAM s.r.o., Drevárska 2, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 633194
Predmet:dosky do vozíkov práčovňa
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500190 Detail
|
Predmet:
materiál-Kramer 750 SN Z013 Suma:
100 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: sklenárstvo MIER s.r.o.
|
D. zverejnenia:
28.08.2023 D. vystavenia: 31.08.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:sklenárstvo MIER s.r.o., Jarmočná 20, Poprad, Slovensko, IČO: 52735109, DIČ: 2121119363, IČ DPH: SK2121119363
Predmet:materiál-Kramer 750 SN Z013
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500189 Detail
|
Predmet:
materiál-iglass Suma:
139.44 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: HAKOM, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
25.08.2023 D. vystavenia: 31.08.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, Slovensko, IČO: 36000124
Predmet:materiál-iglass
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500188 Detail
|
Predmet:
kartáč tanierový 2ks Suma:
460.8 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: UNIKONT SLOVAKIA s.r.o.
|
D. zverejnenia:
24.08.2023 D. vystavenia: 31.08.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:UNIKONT SLOVAKIA s.r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, Slovensko, IČO: 35786078, DIČ: 2020256436, IČ DPH: SK2020256436
Predmet:kartáč tanierový 2ks
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500186 Detail
|
Predmet:
pranie-chémia Suma:
2070.6 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Diversey Slovensko, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
17.08.2023 D. vystavenia: 31.08.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Diversey Slovensko, s.r.o., Rybničná ulica 40, Bratislava, Slovensko, IČO: 35835401, DIČ: 2020286972
Predmet:pranie-chémia
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500187 Detail
|
Predmet:
pranie-chémia Suma:
112.2 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Diversey Slovensko, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
21.08.2023 D. vystavenia: 31.08.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Diversey Slovensko, s.r.o., Rybničná ulica 40, Bratislava, Slovensko, IČO: 35835401, DIČ: 2020286972
Predmet:pranie-chémia
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500193 Detail
|
Predmet:
Nákup materiálu-výtlky OVaD Suma:
86.4 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: GIZI, spol. s.r.o.
|
D. zverejnenia:
31.08.2023 D. vystavenia: 31.08.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:GIZI, spol. s.r.o. , Tepličská cesta 14 , Spišská Nová Ves , Slovensko, IČO: 31689612, DIČ: 2020503782, IČ DPH: SK2020503782
Predmet:Nákup materiálu-výtlky OVaD
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500192 Detail
|
Predmet:
materiál Suma:
671.45 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: NALIMA, s.r.o
|
D. zverejnenia:
30.08.2023 D. vystavenia: 31.08.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:NALIMA, s.r.o, Grossova 4604/9, Poprad, Slovensko, IČO: 36482838, DIČ: 2020020497
Predmet:materiál
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
230500172 Detail
|
Predmet:
poskytnuté služby-pranie prádla Suma:
107.09 €
|
Objednávateľ:
Hotelová akadémia Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
19.08.2023 D. vystavenia: 31.08.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:poskytnuté služby-pranie prádla
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
230500173 Detail
|
Predmet:
pranie a žehlenie prádla pre Dom Humanity Suma:
40.18 €
|
Objednávateľ:
Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
19.08.2023 D. vystavenia: 31.08.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:pranie a žehlenie prádla pre Dom Humanity
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
230500174 Detail
|
Predmet:
Na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 14.9.2022 Suma:
209.87 €
|
Objednávateľ:
stredná odborná škola ekonomická Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
19.08.2023 D. vystavenia: 31.08.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 14.9.2022
Poznámka:
|