|
Č. faktúry:
240500066 Detail
|
Predmet:
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za pranie prádla Suma:
1361.82 € s DPH ( 1134.85 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
REKREATOUR, s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
02.04.2024 D. vystavenia: 15.04.2025
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za pranie prádla
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
241100444 Detail
|
Predmet:
dobitie umyvacích kariet Suma:
150 € s DPH ( 125 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: L&B company s. r. o.
|
D. zverejnenia:
30.09.2024 D. vystavenia: 30.10.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:L&B company s. r. o., Kasárenská 87/2, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 53925645, DIČ: 2121544612
Predmet:dobitie umyvacích kariet
Poznámka:
Dátum doručenia:02.10.2024
|
|
Č. faktúry:
241100438 Detail
|
Predmet:
činnosť stavbyvedúceho rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV okruh kotolne Mier 1,vetva sever, časť 2.1 Suma:
1200 € s DPH ( 1000 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: RAF-BAU, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
27.09.2024 D. vystavenia: 15.10.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:RAF-BAU, s.r.o., Pribinova 1140/89, Smižany, Slovensko, IČO: 53941209
Predmet:činnosť stavbyvedúceho rekonštrukcia rozvodov ÚK a TV okruh kotolne Mier 1,vetva sever, časť 2.1
Poznámka:O202400035
Dátum doručenia:01.10.2024
|
|
Č. faktúry:
24110439 Detail
|
Predmet:
Prenájom mob. wc 01.09.-30.9.2024-Rodinka Tarča Suma:
78 € s DPH ( 65 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: JOHNNY SERVIS s.r.o.
|
D. zverejnenia:
30.09.2024 D. vystavenia: 15.10.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:JOHNNY SERVIS s.r.o., Pezinská 18, Malacky, Slovensko, IČO: 36238546
Predmet:Prenájom mob. wc 01.09.-30.9.2024-Rodinka Tarča
Poznámka:
Dátum doručenia:01.10.2024
|
|
Č. faktúry:
241100440 Detail
|
Predmet:
nájomné za nebytové priestory, ost. služby za mesiac september 2024 Suma:
1281.08 € s DPH ( 1067.57 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
|
D. zverejnenia:
30.09.2024 D. vystavenia: 15.10.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
Predmet:nájomné za nebytové priestory, ost. služby za mesiac september 2024
Poznámka:
Dátum doručenia:01.10.2024
|
|
Č. faktúry:
241100441 Detail
|
Predmet:
opakované dodanie zemného plynu 01.10.2024-31.10.2024-kotol Suma:
1280 € s DPH ( 1066.67 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
D. zverejnenia:
01.10.2024 D. vystavenia: 15.10.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, Slovensko, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802
Predmet:opakované dodanie zemného plynu 01.10.2024-31.10.2024-kotol
Poznámka:
Dátum doručenia:01.10.2024
|
|
Č. faktúry:
241100442 Detail
|
Predmet:
mesačný poplatok za prenos dát CSC 9/2024 Suma:
78 € s DPH ( 65 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: JRK Slovensko, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
30.09.2024 D. vystavenia: 15.10.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:JRK Slovensko, s.r.o., Rajská 2341/15A, Bratislava, Slovensko, IČO: 50530950
Predmet:mesačný poplatok za prenos dát CSC 9/2024
Poznámka:
Dátum doručenia:01.10.2024
|
|
Č. faktúry:
241100443 Detail
|
Predmet:
Prenájom-dopravného prostriedku na základe zmluvy o nájme opel movano AA313ID 1.9.-30.9.2024 Suma:
3684 € s DPH ( 3070 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: VH bývanie, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
30.09.2024 D. vystavenia: 15.10.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:VH bývanie, s.r.o., Odborárov 551/16, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 48042731, DIČ: 2120001070
Predmet:Prenájom-dopravného prostriedku na základe zmluvy o nájme opel movano AA313ID 1.9.-30.9.2024
Poznámka:
Dátum doručenia:01.10.2024
|
|
Č. faktúry:
241100445 Detail
|
Predmet:
nákup PHM od 15.9.2024-30.9.2024 Suma:
4644.65 € s DPH ( 3870.54 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: OMV Slovensko, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
30.09.2024 D. vystavenia: 15.10.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, Slovensko, IČO: 604381, DIČ: 2020491407
Predmet:nákup PHM od 15.9.2024-30.9.2024
Poznámka:
Dátum doručenia:02.10.2024
|
|
Č. faktúry:
241100446 Detail
|
Predmet:
sprostredkovanie EK a TK SN 170CA MAN Suma:
200 € s DPH ( 166.67 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: LA CONTROL, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
11.09.2024 D. vystavenia: 15.10.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:LA CONTROL, s.r.o., Obrancov mieru 325, Spišská Teplica, Slovensko, IČO: 51816598, DIČ: 2120801177
Predmet:sprostredkovanie EK a TK SN 170CA MAN
Poznámka:
Dátum doručenia:02.10.2024
|
|
Č. faktúry:
241100447 Detail
|
Predmet:
vodné,stočne, za mesiac september 2024 Suma:
656.87 € s DPH ( 547.39 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
|
D. zverejnenia:
30.09.2024 D. vystavenia: 15.10.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
Predmet:vodné,stočne, za mesiac september 2024
Poznámka:
Dátum doručenia:02.10.2024
|
|
Č. faktúry:
241100448 Detail
|
Predmet:
technik PO a činnosť BTS 9/2024 Suma:
120 € s DPH ( 100 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: LIVONEC SK s.r.o.
|
D. zverejnenia:
30.09.2024 D. vystavenia: 15.10.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava , Slovensko, IČO: 48121347, DIČ: 2120060910, IČ DPH: SK2120060910
Predmet:technik PO a činnosť BTS 9/2024
Poznámka:
Dátum doručenia:03.10.2024
|
|
Č. faktúry:
241100449 Detail
|
Predmet:
Zneškodnenie odpadu za mesiac september 2024 Suma:
285.55 € s DPH ( 237.96 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Brantner Nova s.r.o.
|
D. zverejnenia:
30.09.2024 D. vystavenia: 15.10.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31659641, DIČ: 31659641, IČ DPH: SK31659641
Predmet:Zneškodnenie odpadu za mesiac september 2024
Poznámka:
Dátum doručenia:03.10.2024
|
|
Č. faktúry:
241100450 Detail
|
Predmet:
zmluva o reklame a propragáciu za mesiac 09/2024 Suma:
1680 € s DPH ( 1400 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
|
D. zverejnenia:
30.09.2024 D. vystavenia: 15.10.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, Za Hornádom 898/15, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 35562048, DIČ: 2021885217
Predmet:zmluva o reklame a propragáciu za mesiac 09/2024
Poznámka:
Dátum doručenia:03.10.2024
|
|
Č. faktúry:
241100451 Detail
|
Predmet:
sprostredkovanie technickej a emisnej kontroly na vozidlo IL121DI MULTICAR Suma:
230 € s DPH ( 191.67 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: LA CONTROL, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
03.10.2024 D. vystavenia: 15.10.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:LA CONTROL, s.r.o., Obrancov mieru 325, Spišská Teplica, Slovensko, IČO: 51816598, DIČ: 2120801177
Predmet:sprostredkovanie technickej a emisnej kontroly na vozidlo IL121DI MULTICAR
Poznámka:
Dátum doručenia:03.10.2024
|
|
Č. faktúry:
241100452 Detail
|
Predmet:
internet 11/2024 Suma:
35.55 € s DPH ( 29.63 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: RUPKKI, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
01.10.2024 D. vystavenia: 15.10.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:RUPKKI, s.r.o., Iliašovská 33, Smižany, Slovensko, IČO: 36580392
Predmet:internet 11/2024
Poznámka:
Dátum doručenia:04.10.2024
|
|
Č. faktúry:
241100453 Detail
|
Predmet:
reklama na základe zmluvy o reklame zo dňa 29.7.2024 splátka za mesiac 9/2024 Suma:
4020 € s DPH ( 3350 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: HK RYSY s.r.o.
|
D. zverejnenia:
30.09.2024 D. vystavenia: 15.10.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:HK RYSY s.r.o., Gorkého 6, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 53840666, DIČ: 2121511238
Predmet:reklama na základe zmluvy o reklame zo dňa 29.7.2024 splátka za mesiac 9/2024
Poznámka:
Dátum doručenia:04.10.2024
|
|
Č. faktúry:
241100454 Detail
|
Predmet:
nákup PHM 9/2024 Suma:
402.43 € s DPH ( 335.36 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s.
|
D. zverejnenia:
30.09.2024 D. vystavenia: 15.10.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1 , Bratislava, Slovensko, IČO: 31322832, DIČ: 2020372640
Predmet:nákup PHM 9/2024
Poznámka:
Dátum doručenia:04.10.2024
|
|
Č. faktúry:
241100455 Detail
|
Predmet:
tel. poplatky 1.9.-30.9.2024 Suma:
460.03 € s DPH ( 383.36 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
|
D. zverejnenia:
30.09.2024 D. vystavenia: 15.10.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893
Predmet:tel. poplatky 1.9.-30.9.2024
Poznámka:
Dátum doručenia:04.10.2024
|
|
Č. faktúry:
241100420 Detail
|
Predmet:
elektricka energia za mesiac august 2024 Suma:
1316.63 € s DPH ( 1097.19 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 30.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
Predmet:elektricka energia za mesiac august 2024
Poznámka:
Dátum doručenia:17.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100421 Detail
|
Predmet:
kosenie-mesto Suma:
504.9 € s DPH ( 420.75 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: FL TRADE Plus, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
15.08.2024 D. vystavenia: 30.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:FL TRADE Plus, s.r.o., Kluknava 294, Kluknava, Slovensko, IČO: 47478161, DIČ: 2023936915
Predmet:kosenie-mesto
Poznámka:O202400032
Dátum doručenia:17.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100422 Detail
|
Predmet:
Oprava krovinorez stihl ,HSQ535, HSH545 Suma:
172.07 € s DPH ( 143.39 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany
|
D. zverejnenia:
16.09.2024 D. vystavenia: 30.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, Slovensko, IČO: 31727531, DIČ: 2020504673, IČ DPH: SK2020504673
Predmet:Oprava krovinorez stihl ,HSQ535, HSH545
Poznámka:
Dátum doručenia:18.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100423 Detail
|
Predmet:
nájom vŕtacieho zariadenia EALX2500 s príslušenstvom Suma:
96 € s DPH ( 80 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BagreSpiš s.r.o.
|
D. zverejnenia:
12.09.2024 D. vystavenia: 30.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:BagreSpiš s.r.o., Hutnícka 2679/3, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 44078447, DIČ: 2022588238, IČ DPH: SK2022588238
Predmet:nájom vŕtacieho zariadenia EALX2500 s príslušenstvom
Poznámka:
Dátum doručenia:18.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100424 Detail
|
Predmet:
zmluva o nájme NaH veci spotr. EE 08/2024 BRO Suma:
1183.81 € s DPH ( 986.51 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 30.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245
Predmet:zmluva o nájme NaH veci spotr. EE 08/2024 BRO
Poznámka:
Dátum doručenia:18.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100425 Detail
|
Predmet:
výmena okennej tabule dverí priem.park Suma:
258.8 € s DPH ( 215.67 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: sklenárstvo MIER s.r.o.
|
D. zverejnenia:
18.09.2024 D. vystavenia: 30.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:sklenárstvo MIER s.r.o., Jarmočná 20, Poprad, Slovensko, IČO: 52735109, DIČ: 2121119363, IČ DPH: SK2121119363
Predmet:výmena okennej tabule dverí priem.park
Poznámka:
Dátum doručenia:18.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100426 Detail
|
Predmet:
pracovná zdravotná služba-zmluva Suma:
228 € s DPH ( 190 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: MEDISON, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
20.09.2024 D. vystavenia: 30.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEDISON, s.r.o., Letná 27, Košice, Slovensko, IČO: 36679135, DIČ: 2022247414
Predmet:pracovná zdravotná služba-zmluva
Poznámka:
Dátum doručenia:20.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100427 Detail
|
Predmet:
Oprava-výmena čelného skla Peugeot Boxer SN 618CS Suma:
386 € s DPH ( 321.67 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Dobro, spol. s r.o.
|
D. zverejnenia:
19.09.2024 D. vystavenia: 30.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Dobro, spol. s r.o., Mlynská 13, Smižany, Slovensko
Predmet:Oprava-výmena čelného skla Peugeot Boxer SN 618CS
Poznámka:
Dátum doručenia:23.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100428 Detail
|
Predmet:
Oprava pracovného stroja TAKEUCHI model TB 216 Suma:
472.36 € s DPH ( 393.63 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BagreSpiš s.r.o.
|
D. zverejnenia:
17.09.2024 D. vystavenia: 30.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:BagreSpiš s.r.o., Hutnícka 2679/3, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 44078447, DIČ: 2022588238, IČ DPH: SK2022588238
Predmet:Oprava pracovného stroja TAKEUCHI model TB 216
Poznámka:
Dátum doručenia:23.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100429 Detail
|
Predmet:
žeriavnické práce prevoz panelov -EMKOBEL II Suma:
1416 € s DPH ( 1180 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: ROST Group s.r.o.
|
D. zverejnenia:
04.09.2024 D. vystavenia: 30.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:ROST Group s.r.o., Radlinského 20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 51018055, DIČ: 2120563071
Predmet:žeriavnické práce prevoz panelov -EMKOBEL II
Poznámka:
Dátum doručenia:25.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100430 Detail
|
Predmet:
umytie Hyunday Tuscon SN316DR Suma:
36 € s DPH ( 30 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: ROMAŇÁK, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
12.09.2024 D. vystavenia: 30.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:ROMAŇÁK, s.r.o., Novoveská Huta 79, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36694860, DIČ: 2022267225
Predmet:umytie Hyunday Tuscon SN316DR
Poznámka:
Dátum doručenia:25.09.2024
|