|
Č. faktúry:
241100376 Detail
|
Predmet:
opakované dodanie zemného plynu 01.09.2024-30.9.2024 Suma:
1280 € s DPH ( 1066.67 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
D. zverejnenia:
01.09.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, Slovensko, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802
Predmet:opakované dodanie zemného plynu 01.09.2024-30.9.2024
Poznámka:
Dátum doručenia:01.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100377 Detail
|
Predmet:
nájomne za nebytové priestory, ost. služby za mesiac august 2024 Suma:
1281.08 € s DPH ( 1067.57 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
Predmet:nájomne za nebytové priestory, ost. služby za mesiac august 2024
Poznámka:
Dátum doručenia:02.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100378 Detail
|
Predmet:
Dobitie umývacích kariet Suma:
180 € s DPH ( 150 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: L&B company s. r. o.
|
D. zverejnenia:
28.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:L&B company s. r. o., Kasárenská 87/2, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 53925645, DIČ: 2121544612
Predmet:Dobitie umývacích kariet
Poznámka:
Dátum doručenia:02.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100379 Detail
|
Predmet:
prenájom-dopravného prostriedku na základe zmluvy o nájme opel movano AA313ID 1.8.-31.8.2024 Suma:
3684 € s DPH ( 3070 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: VH bývanie, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:VH bývanie, s.r.o., Odborárov 551/16, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 48042731, DIČ: 2120001070
Predmet:prenájom-dopravného prostriedku na základe zmluvy o nájme opel movano AA313ID 1.8.-31.8.2024
Poznámka:
Dátum doručenia:02.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100380 Detail
|
Predmet:
prenájom mobilného. wc 01.08.-31.08.2024- Rodinka Tarča Suma:
78 € s DPH ( 65 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: JOHNNY SERVIS s.r.o.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:JOHNNY SERVIS s.r.o., Pezinská 18, Malacky, Slovensko, IČO: 36238546
Predmet:prenájom mobilného. wc 01.08.-31.08.2024- Rodinka Tarča
Poznámka:
Dátum doručenia:02.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100381 Detail
|
Predmet:
oprava záhradného traktora CUB CADET RC320 Suma:
147.62 € s DPH ( 123.02 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany
|
D. zverejnenia:
03.09.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, Slovensko, IČO: 31727531, DIČ: 2020504673, IČ DPH: SK2020504673
Predmet:oprava záhradného traktora CUB CADET RC320
Poznámka:
Dátum doručenia:03.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100382 Detail
|
Predmet:
NáKUP phm OD 16.8.2024-31.8.2024 Suma:
5205.85 € s DPH ( 4338.21 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: OMV Slovensko, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, Slovensko, IČO: 604381, DIČ: 2020491407
Predmet:NáKUP phm OD 16.8.2024-31.8.2024
Poznámka:
Dátum doručenia:03.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100383 Detail
|
Predmet:
Technik PO a činnosť BTS 8/2024 Suma:
120 € s DPH ( 100 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: LIVONEC SK s.r.o.
|
D. zverejnenia:
30.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava , Slovensko, IČO: 48121347, DIČ: 2120060910, IČ DPH: SK2120060910
Predmet:Technik PO a činnosť BTS 8/2024
Poznámka:
Dátum doručenia:03.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100384 Detail
|
Predmet:
Tel.poplatky 1.8.-31.8.2024 Suma:
463.15 € s DPH ( 385.96 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893
Predmet:Tel.poplatky 1.8.-31.8.2024
Poznámka:
Dátum doručenia:03.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100385 Detail
|
Predmet:
garažová brána priemyselný park Suma:
2215.5 € s DPH ( 1846.25 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Martin Smyk
|
D. zverejnenia:
02.09.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Martin Smyk , Slnečné nábrežie 3447/1, , Spišská Nová Ves, Slovensko
Predmet:garažová brána priemyselný park
Poznámka:O202400026
Dátum doručenia:03.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100386 Detail
|
Predmet:
Nákup PHM 8.2024 Suma:
649.98 € s DPH ( 541.65 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1 , Bratislava, Slovensko, IČO: 31322832, DIČ: 2020372640
Predmet:Nákup PHM 8.2024
Poznámka:
Dátum doručenia:04.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100387 Detail
|
Predmet:
likvidácia priesakových vôd na ČOV Suma:
5.47 € s DPH ( 4.56 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
|
D. zverejnenia:
24.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, Slovensko, IČO: 36500968, DIČ: 2021918459
Predmet:likvidácia priesakových vôd na ČOV
Poznámka:
Dátum doručenia:04.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100388 Detail
|
Predmet:
OOPP Suma:
644.72 € s DPH ( 537.27 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY
|
D. zverejnenia:
30.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 30666171
Predmet:OOPP
Poznámka:
Dátum doručenia:04.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100389 Detail
|
Predmet:
Internet 10/2024 Suma:
35.55 € s DPH ( 29.63 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: RUPKKI
|
D. zverejnenia:
01.09.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:RUPKKI, Iliašovská 33, Smižany, Slovensko, IČO: 36580392, IČ DPH: SK2021832142
Predmet:Internet 10/2024
Poznámka:
Dátum doručenia:05.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100390 Detail
|
Predmet:
elektromontážne práce-oprava VO v meste SNV a svetelnej signalizácie Suma:
2530 € s DPH ( 2108.33 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: LBS s.r.o.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:LBS s.r.o., Letecká 66, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36190501, DIČ: 2020033763, IČ DPH: SK2020033763
Predmet:elektromontážne práce-oprava VO v meste SNV a svetelnej signalizácie
Poznámka:
Dátum doručenia:05.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100391 Detail
|
Predmet:
vodné, stočné za mesiac august 2024 Suma:
656.87 € s DPH ( 547.39 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
Predmet:vodné, stočné za mesiac august 2024
Poznámka:
Dátum doručenia:05.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100392 Detail
|
Predmet:
oprava MV man SN170CA Suma:
2473.34 € s DPH ( 2061.12 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Hrivňák s.r.o.
|
D. zverejnenia:
15.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Hrivňák s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36685879, DIČ: 2022255433
Predmet:oprava MV man SN170CA
Poznámka:
Dátum doručenia:05.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100375 Detail
|
Predmet:
mesačný poplatok za prenos dát CSC 8/2024 Suma:
78 € s DPH ( 65 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: JRK Slovensko, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:JRK Slovensko, s.r.o., Rajská 2341/15A, Bratislava, Slovensko, IČO: 50530950
Predmet:mesačný poplatok za prenos dát CSC 8/2024
Poznámka:
Dátum doručenia:01.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100362 Detail
|
Predmet:
nákup PHM od 1.8.2024-15.8.2024 Suma:
3622.48 € s DPH ( 3018.73 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: OMV Slovensko, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
15.08.2024 D. vystavenia: 30.08.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, Slovensko, IČO: 604381, DIČ: 2020491407
Predmet:nákup PHM od 1.8.2024-15.8.2024
Poznámka:
Dátum doručenia:16.08.2024
|
|
Č. faktúry:
241100363 Detail
|
Predmet:
prenájom rohoží za obdobie 15.7.2024-11.8.2024 Suma:
179.23 € s DPH ( 149.36 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Lindström, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
11.08.2024 D. vystavenia: 30.08.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Lindström, s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, Slovensko, IČO: 35742364, DIČ: 2020219883
Predmet:prenájom rohoží za obdobie 15.7.2024-11.8.2024
Poznámka:
Dátum doručenia:22.08.2024
|
|
Č. faktúry:
241100364 Detail
|
Predmet:
zmluva o nájme NaH veci spotr. EE 07/2024 BRO Suma:
1182.52 € s DPH ( 985.43 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mesto Spišská Nová Ves
|
D. zverejnenia:
31.07.2024 D. vystavenia: 30.08.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Mesto Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245
Predmet:zmluva o nájme NaH veci spotr. EE 07/2024 BRO
Poznámka:
Dátum doručenia:22.08.2024
|
|
Č. faktúry:
241100365 Detail
|
Predmet:
DM-teleskopický manipulátor Genie GTH 4013SX Suma:
46800 € s DPH ( 39000 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: ROST Group s.r.o.
|
D. zverejnenia:
15.08.2024 D. vystavenia: 30.08.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:ROST Group s.r.o., Radlinského 20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 51018055, DIČ: 2120563071
Predmet:DM-teleskopický manipulátor Genie GTH 4013SX
Poznámka:O202400038
Dátum doručenia:22.08.2024
|
|
Č. faktúry:
241100366 Detail
|
Predmet:
likvidácia priesakových vôd na ČOV Suma:
262.66 € s DPH ( 218.88 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
|
D. zverejnenia:
10.08.2024 D. vystavenia: 30.08.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, Slovensko, IČO: 36500968, DIČ: 2021918459
Predmet:likvidácia priesakových vôd na ČOV
Poznámka:
Dátum doručenia:22.08.2024
|
|
Č. faktúry:
241100368 Detail
|
Predmet:
acrobat reader Tomaš Hamráček PC 22.8.2024-21.8.2025 Suma:
238.68 € s DPH ( 198.9 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Adobe Systems Software Ireland LTd
|
D. zverejnenia:
22.08.2024 D. vystavenia: 30.08.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Adobe Systems Software Ireland LTd, Slovensko
Predmet:acrobat reader Tomaš Hamráček PC 22.8.2024-21.8.2025
Poznámka:
Dátum doručenia:22.08.2024
|
|
Č. faktúry:
241100367 Detail
|
Predmet:
oprava Hyundai Tuscon SN316DR Suma:
469.54 € s DPH ( 391.28 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Ing. Miroslav Pacák
|
D. zverejnenia:
23.08.2024 D. vystavenia: 30.08.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Ing. Miroslav Pacák, Slovensko
Predmet:oprava Hyundai Tuscon SN316DR
Poznámka:
Dátum doručenia:23.08.2024
|
|
Č. faktúry:
241100369 Detail
|
Predmet:
likvidácia priesakových vôd na ČOV Suma:
350.21 € s DPH ( 291.84 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
|
D. zverejnenia:
17.08.2024 D. vystavenia: 30.08.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, Slovensko, IČO: 36500968, DIČ: 2021918459
Predmet:likvidácia priesakových vôd na ČOV
Poznámka:
Dátum doručenia:26.08.2024
|
|
Č. faktúry:
241100370 Detail
|
Predmet:
Oprava a servis kompresora Atlas Copco xas 87Kd Suma:
2011 € s DPH ( 1675.83 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves
|
D. zverejnenia:
26.08.2024 D. vystavenia: 30.08.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36582298
Predmet:Oprava a servis kompresora Atlas Copco xas 87Kd
Poznámka:
Dátum doručenia:27.08.2024
|
|
Č. faktúry:
241100371 Detail
|
Predmet:
nájom vŕtacieho zariadenia EALX2500 s príslušenstvom Suma:
138 € s DPH ( 115 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BagreSpiš s.r.o.
|
D. zverejnenia:
20.08.2024 D. vystavenia: 30.08.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:BagreSpiš s.r.o., Hutnícka 2679/3, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 44078447, DIČ: 2022588238, IČ DPH: SK2022588238
Predmet:nájom vŕtacieho zariadenia EALX2500 s príslušenstvom
Poznámka:
Dátum doručenia:27.08.2024
|
|
Č. faktúry:
241100372 Detail
|
Predmet:
Prevedené práce-vod. dopr.značenie na stavbe parkoviska NsP v spišskej novej vsi Suma:
3680.2 € s DPH ( 3066.83 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Viatec, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
16.08.2024 D. vystavenia: 30.08.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Viatec, s.r.o., Železná 1 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36580031
Predmet:Prevedené práce-vod. dopr.značenie na stavbe parkoviska NsP v spišskej novej vsi
Poznámka:O202400034
Dátum doručenia:27.08.2024
|
|
Č. faktúry:
241100373 Detail
|
Predmet:
DM-stavebny stroj KOMATSU WB 97R, ŠPZ:SNZ260 Suma:
55200 € s DPH ( 46000 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: UNISA, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
27.08.2024 D. vystavenia: 30.08.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:UNISA, s.r.o., Radlinského 31, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 44887531, DIČ: 2022862160
Predmet:DM-stavebny stroj KOMATSU WB 97R, ŠPZ:SNZ260
Poznámka:O202400039
Dátum doručenia:28.08.2024
|