|
Č. faktúry:
240500066 Detail
|
Predmet:
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za pranie prádla Suma:
1361.82 € s DPH ( 1134.85 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
REKREATOUR, s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
02.04.2024 D. vystavenia: 15.04.2025
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za pranie prádla
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100213 Detail
|
Predmet:
Fakturujeme Vám na základe Dodatku č.1 k Zmluve o podnájme dopravných prostriedkov zo dňa 14.3.2022 nájomné za obdobie 6/2024 Suma:
120 € s DPH ( 100 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
PALAGRO, spol. s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
30.06.2024 D. vystavenia: 01.07.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Dodatku č.1 k Zmluve o podnájme dopravných prostriedkov zo dňa 14.3.2022 nájomné za obdobie 6/2024
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100214 Detail
|
Predmet:
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa 29.3.2023 na základe čl. II. bod 2)údržbu a opravu časti sústavy verejného osvetlenia Suma:
3800 € s DPH ( 3166.67 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
FIN.M.O.S a.s. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
30.06.2024 D. vystavenia: 01.07.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o dielo zo dňa 29.3.2023 na základe čl. II. bod 2)údržbu a opravu časti sústavy verejného osvetlenia
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100215 Detail
|
Predmet:
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky rozvoz obedov pre dôchodcov v Spišskej Novej Vsi Suma:
1640 € s DPH ( 1366.67 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Spišská katolícka charita Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
30.06.2024 D. vystavenia: 01.07.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky rozvoz obedov pre dôchodcov v Spišskej Novej Vsi
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100216 Detail
|
Predmet:
Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb informáora zo dňa 12.1.2024 Vám fakturujeme poskytnuté služby informátora Suma:
7823.2 € s DPH ( 6519.33 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
30.06.2024 D. vystavenia: 01.07.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Zmluvy o poskytovaní služieb informáora zo dňa 12.1.2024 Vám fakturujeme poskytnuté služby informátora
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100217 Detail
|
Predmet:
Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb zo dňa 27.4.2023 Vám fakturujeme údržbu cestnej signalizácie a opravu porúch Suma:
1086.31 € s DPH ( 905.26 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
30.06.2024 D. vystavenia: 01.07.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb zo dňa 27.4.2023 Vám fakturujeme údržbu cestnej signalizácie a opravu porúch
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100218 Detail
|
Predmet:
Na základe objednávky zo dňa 01.01.2024 Vám fakturujeme poskytnuté služby za 06/2024 prepravu biologicky rozložitelného kuchynského odpadu Suma:
903.54 € s DPH ( 752.95 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Hinkom s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
30.06.2024 D. vystavenia: 01.07.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe objednávky zo dňa 01.01.2024 Vám fakturujeme poskytnuté služby za 06/2024 prepravu biologicky rozložitelného kuchynského odpadu
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100219 Detail
|
Predmet:
Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 26.4.2024 Vám fakturujeme poskytnuté služby Suma:
627.77 € s DPH ( 523.14 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Obec Spišský Hrhov Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
30.06.2024 D. vystavenia: 01.07.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 26.4.2024 Vám fakturujeme poskytnuté služby
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100220 Detail
|
Predmet:
Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 28.12.2023 Vám fakturujeme poskytnuté služby Suma:
159.48 € s DPH ( 132.9 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Správa telovýchovných zariadení Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
30.06.2024 D. vystavenia: 01.07.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 28.12.2023 Vám fakturujeme poskytnuté služby
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100221 Detail
|
Predmet:
Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 28.12.2023 Vám fakturujeme poskytnuté služby Suma:
13.2 € s DPH ( 11 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Správa telovýchovných zariadení Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
30.06.2024 D. vystavenia: 01.07.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 28.12.2023 Vám fakturujeme poskytnuté služby
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100222 Detail
|
Predmet:
Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 28.12.2023 Vám fakturujeme poskytnuté služby Suma:
409.97 € s DPH ( 341.64 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Správa školských zariadení Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
30.06.2024 D. vystavenia: 01.07.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 28.12.2023 Vám fakturujeme poskytnuté služby
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100223 Detail
|
Predmet:
Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 28.12.2023 Vám fakturujeme poskytnuté služby Suma:
223.85 € s DPH ( 186.54 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Správa školských zariadení Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
30.06.2024 D. vystavenia: 01.07.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 28.12.2023 Vám fakturujeme poskytnuté služby
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100224 Detail
|
Predmet:
Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 19.03.2024 Vám fakturujeme poskytnuté služby Suma:
27.5 € s DPH ( 22.92 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Základná umelecká škola Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
30.06.2024 D. vystavenia: 01.07.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 19.03.2024 Vám fakturujeme poskytnuté služby
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100225 Detail
|
Predmet:
Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 19.03.2024 Vám fakturujeme poskytnuté služby Suma:
178.75 € s DPH ( 148.96 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Základná škola Z. Nejedlého 2 Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
30.06.2024 D. vystavenia: 01.07.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 19.03.2024 Vám fakturujeme poskytnuté služby
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100226 Detail
|
Predmet:
Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 19.03.2024 Vám fakturujeme poskytnuté služby Suma:
41.25 € s DPH ( 34.38 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Základná škola Levočská 11 Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
30.06.2024 D. vystavenia: 01.07.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 19.03.2024 Vám fakturujeme poskytnuté služby
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100227 Detail
|
Predmet:
Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 19.03.2024 Vám fakturujeme poskytnuté služby Suma:
123.75 € s DPH ( 103.13 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
ZŠ Hutnícka SNV Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
30.06.2024 D. vystavenia: 01.07.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 19.03.2024 Vám fakturujeme poskytnuté služby
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100228 Detail
|
Predmet:
Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb ZOPS_032/2023 28.12.2023 Vám fakturujeme poskytnuté služby za 6/2024 Suma:
5430.89 € s DPH ( 4525.74 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
30.06.2024 D. vystavenia: 01.07.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb ZOPS_032/2023 28.12.2023 Vám fakturujeme poskytnuté služby za 6/2024
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100229 Detail
|
Predmet:
Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb ZOPS_032/2023 zo dňa 28.12.2023 Vám fakturujeme poskytnuté služby za 6/2024 Suma:
17773.1 € s DPH ( 14810.92 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
30.06.2024 D. vystavenia: 01.07.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb ZOPS_032/2023 zo dňa 28.12.2023 Vám fakturujeme poskytnuté služby za 6/2024
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100230 Detail
|
Predmet:
Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb ZOPS_032/2023 zo dňa 28.12.2023 Vám fakturujeme poskytnuté služby za 6/2024 Suma:
5068.59 € s DPH ( 4223.83 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
30.06.2024 D. vystavenia: 01.07.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb ZOPS_032/2023 zo dňa 28.12.2023 Vám fakturujeme poskytnuté služby za 6/2024
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100208 Detail
|
Predmet:
Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky zo dňa 29.05.2024 zemné práce a pokládku zámkovej dlažby podľa prílohy pre Strednú priemyslenú školu Suma:
3799.4 € s DPH ( 3166.17 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Stredná priemyselná škola technická Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
21.06.2024 D. vystavenia: 28.06.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky zo dňa 29.05.2024 zemné práce a pokládku zámkovej dlažby podľa prílohy pre Strednú priemyslenú školu
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100209 Detail
|
Predmet:
Na základe telefoníckej objednávky Vám fakturujeme zametanie plochy pred S1 center OC TESCO Spišská Nová Ves Suma:
53.4 € s DPH ( 44.5 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Slovak Retail Project Gamma Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
21.06.2024 D. vystavenia: 28.06.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe telefoníckej objednávky Vám fakturujeme zametanie plochy pred S1 center OC TESCO Spišská Nová Ves
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100210 Detail
|
Predmet:
Fakturujeme Vám na základe Vašej objdnávky č.216/2400012 kosenie areálu,orez stromov a dovoz odpadu na Mš Nejedlého Suma:
255.7 € s DPH ( 213.08 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Správa školských zariadení Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
28.06.2024 D. vystavenia: 28.06.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Vašej objdnávky č.216/2400012 kosenie areálu,orez stromov a dovoz odpadu na Mš Nejedlého
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100211 Detail
|
Predmet:
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č.36/2024 zo dňa 21.6.2024 asfaltovanie vysprávok na miestnej komunikácií v Obci Spišské Tomášovce Suma:
3009.55 € s DPH ( 2507.96 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Obec Spišské Tomašovce Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
28.06.2024 D. vystavenia: 28.06.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č.36/2024 zo dňa 21.6.2024 asfaltovanie vysprávok na miestnej komunikácií v Obci Spišské Tomášovce
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240100212 Detail
|
Predmet:
Faktruujem Vám podľa Vašej tel. objednávky zo dňa 14.6.2024 vývoz stavebného odpadu zo športovej haly Suma:
388.98 € s DPH ( 324.15 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Správa telovýchovných zariadení Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
28.06.2024 D. vystavenia: 28.06.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Faktruujem Vám podľa Vašej tel. objednávky zo dňa 14.6.2024 vývoz stavebného odpadu zo športovej haly
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240500122 Detail
|
Predmet:
Fakturujeme Vám pranie prádla na základe Vašej objednávky č.058/24 zo dňa 11.6.2024 Suma:
275.9 € s DPH ( 229.92 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Stredná odborná škola pedagogická Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
18.06.2024 D. vystavenia: 28.06.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám pranie prádla na základe Vašej objednávky č.058/24 zo dňa 11.6.2024
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240500123 Detail
|
Predmet:
Fakturujeme Vám pranie prádla na základe Vašej objednávky Suma:
317.64 € s DPH ( 264.7 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu - pallotínov v Spišskej Novej Vsi Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
18.06.2024 D. vystavenia: 28.06.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám pranie prádla na základe Vašej objednávky
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240500124 Detail
|
Predmet:
Fakturujeme Vám na základe Dodatku č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb CUZ-ZM-1-43/2022 pranie,žehlenie Suma:
238.22 € s DPH ( 198.52 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Centrum účelových zariadení Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
18.06.2024 D. vystavenia: 28.06.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Dodatku č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb CUZ-ZM-1-43/2022 pranie,žehlenie
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240500125 Detail
|
Predmet:
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky poskytnuté služby-pranie prádla Suma:
15.16 € s DPH ( 12.63 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
L&B company s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
21.06.2024 D. vystavenia: 28.06.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky poskytnuté služby-pranie prádla
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240500126 Detail
|
Predmet:
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. OB24S00222 pranie prádla pre laboratórium Poprad Suma:
17.1 € s DPH ( 14.25 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť , a.s. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
21.06.2024 D. vystavenia: 28.06.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. OB24S00222 pranie prádla pre laboratórium Poprad
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
240500127 Detail
|
Predmet:
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky poskytnuté služby-pranie prádla Suma:
29.29 € s DPH ( 24.41 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
Spišské kultúrne centrum a knižnica Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
25.06.2024 D. vystavenia: 28.06.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky poskytnuté služby-pranie prádla
Poznámka:
|