|
Č. faktúry:
230100321 Detail
|
Predmet:
Na základe Rámcovej dohody o odbere a nakladaní s odpadom zo dňa 31.12.2022 Vám fakturujeme poskytované služby za mesiac september 2023 Suma:
1370.21 €
|
Objednávateľ:
Technické služby mesta Levoča Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
04.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o odbere a nakladaní s odpadom zo dňa 31.12.2022 Vám fakturujeme poskytované služby za mesiac september 2023
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
230100322 Detail
|
Predmet:
Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodarstve zo dňa 04.05.2023 Vám fakturujeme poskytované služby za 09/2023 Vyprázdnenie 240l a 1100l nádob s biolog. rozl. odpadom Suma:
12.63 €
|
Objednávateľ:
Sociálna poisťovňa Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
04.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodarstve zo dňa 04.05.2023 Vám fakturujeme poskytované služby za 09/2023 Vyprázdnenie 240l a 1100l nádob s biolog. rozl. odpadom
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
230100323 Detail
|
Predmet:
Na základe Rámcovej dohody o posyktovaní služieb v odpadovom hospodarstve zo dňa 19.04.2023 Vám fakturujeme poskytované služby za 09/2023 Vyprádznenie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu Suma:
65.83 €
|
Objednávateľ:
Správa telovýchovných zariadení Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
04.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o posyktovaní služieb v odpadovom hospodarstve zo dňa 19.04.2023 Vám fakturujeme poskytované služby za 09/2023 Vyprádznenie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
230100324 Detail
|
Predmet:
Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodarstve zo dňa 26.04.2023 Vám fakturujeme poskytované služby za 09/2023 Vyprazdnenie a zhodnotenie biologicky rozloziteľného kuchynského odpadu Suma:
12.19 €
|
Objednávateľ:
Správa telovýchovných zariadení Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
04.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodarstve zo dňa 26.04.2023 Vám fakturujeme poskytované služby za 09/2023 Vyprazdnenie a zhodnotenie biologicky rozloziteľného kuchynského odpadu
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
230100325 Detail
|
Predmet:
Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodarstve zo dňa 28.12.2022 Vám fakturujeme poskytované služby za 09/2023 Vyprádznenie 10l nádob s biolog. rozl. kuchynským odpadom Suma:
184.4 €
|
Objednávateľ:
Správa školských zariadení Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
04.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodarstve zo dňa 28.12.2022 Vám fakturujeme poskytované služby za 09/2023 Vyprádznenie 10l nádob s biolog. rozl. kuchynským odpadom
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500218 Detail
|
Predmet:
nákup materiálu Suma:
47.88 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: CLEANING spol. s.r.o.
|
D. zverejnenia:
02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:CLEANING spol. s.r.o., Majerská cesta 96A, Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 31571441, DIČ: 2020458033
Predmet:nákup materiálu
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500219 Detail
|
Predmet:
nákup materiálu Suma:
362.52 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: CLEANING spol. s.r.o.
|
D. zverejnenia:
02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:CLEANING spol. s.r.o., Majerská cesta 96A, Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 31571441, DIČ: 2020458033
Predmet:nákup materiálu
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500220 Detail
|
Predmet:
materiál Suma:
2161.24 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: PADAX, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:PADAX, s.r.o., Námestie Iglovia 2877/1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52961443, IČ DPH: SK2121188872
Predmet:materiál
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500222 Detail
|
Predmet:
nákup materiálu-výtlky Suma:
1125.08 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: STRABAG s.r.o.
|
D. zverejnenia:
02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:STRABAG s.r.o., Hraničná 22, Poprad, Slovensko, IČO: 17317282
Predmet:nákup materiálu-výtlky
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500223 Detail
|
Predmet:
materiál-práčovňa Suma:
105.2 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Ľubomír Mužík
|
D. zverejnenia:
03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Ľubomír Mužík, Slovensko
Predmet:materiál-práčovňa
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500224 Detail
|
Predmet:
nákup materiálu východ Suma:
817.12 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BETÓN - SPIŠ, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
06.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:BETÓN - SPIŠ, s.r.o., Radlinského 20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31688233, IČ DPH: SK2020503771
Predmet:nákup materiálu východ
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500225 Detail
|
Predmet:
oprava strojov-materiál-stihl Suma:
76.9 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany
|
D. zverejnenia:
06.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, Slovensko, IČO: 31727531, DIČ: 2020504673, IČ DPH: SK2020504673
Predmet:oprava strojov-materiál-stihl
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500226 Detail
|
Predmet:
materiál Suma:
2098.33 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: STAVCENTRUM Spiš s.r.o.
|
D. zverejnenia:
09.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:STAVCENTRUM Spiš s.r.o., Fabíniho 28, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36658677
Predmet:materiál
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500227 Detail
|
Predmet:
materiál Suma:
561.45 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: COLORLAK SK, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
10.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:COLORLAK SK, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 36254487
Predmet:materiál
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500228 Detail
|
Predmet:
Nákup materiálu Suma:
32.27 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: GIZI, spol. s.r.o.
|
D. zverejnenia:
10.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:GIZI, spol. s.r.o. , Tepličská cesta 14 , Spišská Nová Ves , Slovensko, IČO: 31689612, DIČ: 2020503782, IČ DPH: SK2020503782
Predmet:Nákup materiálu
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500229 Detail
|
Predmet:
nákup materiálu Suma:
873.1 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BETÓN - SPIŠ, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
13.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:BETÓN - SPIŠ, s.r.o., Radlinského 20, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31688233, IČ DPH: SK2020503771
Predmet:nákup materiálu
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500230 Detail
|
Predmet:
nákup materiálu-práčovňa Suma:
190.29 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Schwabik, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
13.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Schwabik, s.r.o., Zimná 36, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 45976244, DIČ: 2023163593
Predmet:nákup materiálu-práčovňa
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231500221 Detail
|
Predmet:
materiál-smetné nádoby Suma:
398.1 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: FEREX, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:FEREX, s.r.o., Vodná 23, Nitra, Slovensko, IČO: 17682258, DIČ: 2020405156
Predmet:materiál-smetné nádoby
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
230500222 Detail
|
Predmet:
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 4011780910 pranie prádla za mesiac 09/2023 Suma:
1289.26 €
|
Objednávateľ:
FMC - dialyzačné služby s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 4011780910 pranie prádla za mesiac 09/2023
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
230500223 Detail
|
Predmet:
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky poskytnuté služby-pranie prádla Suma:
1563.8 €
|
Objednávateľ:
Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky poskytnuté služby-pranie prádla
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
230500224 Detail
|
Predmet:
Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 28.12.2022 poskytnuté služby-pranie bielizne v mesiaci 09/2023 Suma:
4804.6 €
|
Objednávateľ:
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 28.12.2022 poskytnuté služby-pranie bielizne v mesiaci 09/2023
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
230500226 Detail
|
Predmet:
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 0225002301548 pranie prádla Suma:
651.73 €
|
Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
09.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky č. 0225002301548 pranie prádla
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100388 Detail
|
Predmet:
nájomné za nebytové pristory, ost. služby za mesiac september 2023 Suma:
1161.73 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
|
D. zverejnenia:
02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
Predmet:nájomné za nebytové pristory, ost. služby za mesiac september 2023
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100389 Detail
|
Predmet:
zmluva o reklame za mesiac september 2023 Suma:
1200 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Futbalový klub Spišská Nová Ves, o.z.
|
D. zverejnenia:
02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Futbalový klub Spišská Nová Ves, o.z., Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 35548967, DIČ: 2021702705
Predmet:zmluva o reklame za mesiac september 2023
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100390 Detail
|
Predmet:
oprava Ford Transit SN118CH Suma:
852 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Autoservis BHB, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Autoservis BHB, s.r.o., Radlinského 3032/29, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52744221, DIČ: 2121137436
Predmet:oprava Ford Transit SN118CH
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100391 Detail
|
Predmet:
likvidácia odpadových vôd na -ČOV SNV 16.09.-22.09.2023 Suma:
327.6 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
|
D. zverejnenia:
02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, Slovensko, IČO: 36500968, DIČ: 2021918459
Predmet:likvidácia odpadových vôd na -ČOV SNV 16.09.-22.09.2023
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100392 Detail
|
Predmet:
prenájom mobilnéhoi WC- vnútroblok Východ Suma:
78 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: JOHNNY SERVIS s.r.o.
|
D. zverejnenia:
02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:JOHNNY SERVIS s.r.o., Pezinská 18, Malacky, Slovensko, IČO: 36238546
Predmet:prenájom mobilnéhoi WC- vnútroblok Východ
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100393 Detail
|
Predmet:
prenájom mobilného oplotenia 9/2023-vnútroblok Východ Suma:
504 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: JOHNNY SERVIS s.r.o.
|
D. zverejnenia:
02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:JOHNNY SERVIS s.r.o., Pezinská 18, Malacky, Slovensko, IČO: 36238546
Predmet:prenájom mobilného oplotenia 9/2023-vnútroblok Východ
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100394 Detail
|
Predmet:
služby koordinátora BOZP na stavenisku revitalizácia vnútrobloku sídl. Východ Suma:
120 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: In. Martin Macala
|
D. zverejnenia:
02.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:In. Martin Macala, Slovensko, IČO: 44492367, DIČ: 1076334061
Predmet:služby koordinátora BOZP na stavenisku revitalizácia vnútrobloku sídl. Východ
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100395 Detail
|
Predmet:
servis pohoda Suma:
72 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Ing. Dušan Hodák
|
D. zverejnenia:
03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Ing. Dušan Hodák, Stará cesta 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 34575324
Predmet:servis pohoda
Poznámka:
|