|
Č. faktúry:
231100396 Detail
|
Predmet:
internet 11/2023 Suma:
23.7 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: RUPKKI
|
D. zverejnenia:
03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:RUPKKI, Iliašovská 33, Smižany, Slovensko, IČO: 36580392, IČ DPH: SK2021832142
Predmet:internet 11/2023
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100397 Detail
|
Predmet:
nákup PHM od 15.09.2023-30.09.2023 Suma:
3981.91 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: OMV Slovensko, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, Slovensko, IČO: 604381, DIČ: 2020491407
Predmet:nákup PHM od 15.09.2023-30.09.2023
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100398 Detail
|
Predmet:
oprava-krovinorez Husquarna 535 Suma:
649.24 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany
|
D. zverejnenia:
03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, Slovensko, IČO: 31727531, DIČ: 2020504673, IČ DPH: SK2020504673
Predmet:oprava-krovinorez Husquarna 535
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100399 Detail
|
Predmet:
oprava-krovinorez Husquarna 545 Suma:
738.97 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany
|
D. zverejnenia:
03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, Slovensko, IČO: 31727531, DIČ: 2020504673, IČ DPH: SK2020504673
Predmet:oprava-krovinorez Husquarna 545
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100400 Detail
|
Predmet:
OOPP Suma:
55.6 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY
|
D. zverejnenia:
03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 30666171
Predmet:OOPP
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100401 Detail
|
Predmet:
opakované dodanie zemného plynu 01.10.2023-31.10.2023-4100048635 Suma:
1518 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
D. zverejnenia:
03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, Slovensko, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802
Predmet:opakované dodanie zemného plynu 01.10.2023-31.10.2023-4100048635
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100402 Detail
|
Predmet:
opakované dodanie zemného plynu 01.10.2023-31.10.2023-4101458945 Suma:
4373 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
D. zverejnenia:
03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, Slovensko, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802
Predmet:opakované dodanie zemného plynu 01.10.2023-31.10.2023-4101458945
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100403 Detail
|
Predmet:
kancelárske potreby Suma:
283.13 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: FaxCopy a.s.
|
D. zverejnenia:
03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:FaxCopy a.s. , Domkárska 15 , Bratislava, Slovensko, IČO: 35729040, DIČ: 2020242070, IČ DPH: SK7020000130
Predmet:kancelárske potreby
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100404 Detail
|
Predmet:
údržba/oprava M-SN 498 CR, SN Z013 Suma:
225.6 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: PRODUCT TRADE s.r.o.
|
D. zverejnenia:
03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:PRODUCT TRADE s.r.o., B. Němcovej 1552/10, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 47483164, DIČ: 2023916059, IČ DPH: SK2023916059
Predmet:údržba/oprava M-SN 498 CR, SN Z013
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100405 Detail
|
Predmet:
pitný režim, BRO, priem. park 12 ks Suma:
68.4 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: MINERÁLNE VODY a.s.
|
D. zverejnenia:
03.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:MINERÁLNE VODY a.s., Slovenská 9 , Prešov, Slovensko, IČO: 31711464, DIČ: 2020520436
Predmet:pitný režim, BRO, priem. park 12 ks
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100406 Detail
|
Predmet:
vodné. stočné za mesiac september 2023 Suma:
785.77 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
|
D. zverejnenia:
04.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
Predmet:vodné. stočné za mesiac september 2023
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100407 Detail
|
Predmet:
elektrická energia za mesiac september 2023 Suma:
2251.13 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
|
D. zverejnenia:
04.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
Predmet:elektrická energia za mesiac september 2023
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100408 Detail
|
Predmet:
tel. poplatky 1.9.-30.9.2023 Suma:
332.22 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
|
D. zverejnenia:
04.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893
Predmet:tel. poplatky 1.9.-30.9.2023
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100409 Detail
|
Predmet:
mesačný poplatok za prenos dát CSC 9/2023 Suma:
78 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: JRK Slovensko, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
05.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:JRK Slovensko, s.r.o., Rajská 2341/15A, Bratislava, Slovensko, IČO: 50530950
Predmet:mesačný poplatok za prenos dát CSC 9/2023
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100410 Detail
|
Predmet:
ostatné služby-prevedené práce-kosnie mier, medza Suma:
18128.5 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: CSGARDEN s.r.o.
|
D. zverejnenia:
05.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:CSGARDEN s.r.o., Harichovský chodník 1905/7, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 51431637, DIČ: 2120688790, IČ DPH: SK2120688790
Predmet:ostatné služby-prevedené práce-kosnie mier, medza
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100411 Detail
|
Predmet:
reklama na základe zmluvy o reklame splátka za mesiac 9/2023 Suma:
3000 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: HK RYSY s.r.o.
|
D. zverejnenia:
05.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:HK RYSY s.r.o., Gorkého 6, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 53840666, DIČ: 2121511238
Predmet:reklama na základe zmluvy o reklame splátka za mesiac 9/2023
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100412 Detail
|
Predmet:
práce hydraulickou rukou, odpad Emkobel Mier Suma:
2671.2 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: LH BUILDING s.r.o.
|
D. zverejnenia:
05.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:LH BUILDING s.r.o. , Štefana Hozu 1552/29 , Smižany, Slovensko, IČO: 47117273, DIČ: 2023746175
Predmet:práce hydraulickou rukou, odpad Emkobel Mier
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100413 Detail
|
Predmet:
zhodnotenie odpadu Suma:
703.55 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: SIDE Trans s.r.o.
|
D. zverejnenia:
05.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:SIDE Trans s.r.o., J. Wolkera 2412/26, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 46618155, DIČ: 2023560924
Predmet:zhodnotenie odpadu
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100414 Detail
|
Predmet:
Oprava SN956DS-Citroen Jumper Suma:
898.85 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: C - CAR, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
05.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:C - CAR, s.r.o., MOTOCENTRUM - areál 3052, Poprad, Slovensko, IČO: 36488313, DIČ: 2021753910
Predmet:Oprava SN956DS-Citroen Jumper
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100415 Detail
|
Predmet:
likvidácia odpadových vôd na ČOV SNV 26.09.-30.09.2023 Suma:
436.8 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
|
D. zverejnenia:
06.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, Slovensko, IČO: 36500968, DIČ: 2021918459
Predmet:likvidácia odpadových vôd na ČOV SNV 26.09.-30.09.2023
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100416 Detail
|
Predmet:
SLUžBA GPS 9/2023 Suma:
99.96 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Commander Services s.r.o.
|
D. zverejnenia:
06.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava, Slovensko, IČO: 51183455, DIČ: 2120619270
Predmet:SLUžBA GPS 9/2023
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100417 Detail
|
Predmet:
zneškodnenie odpadu za mesiac september 2023 Suma:
287.23 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Brantner Nova s.r.o.
|
D. zverejnenia:
06.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Brantner Nova s.r.o., Sadová 13, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 31659641, DIČ: 31659641, IČ DPH: SK31659641
Predmet:zneškodnenie odpadu za mesiac september 2023
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100418 Detail
|
Predmet:
celoročné profesionálne vzdelávanie Suma:
351 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o
|
D. zverejnenia:
09.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o, Zadarská ulica 2/15090, Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 36760951, DIČ: 2022360549
Predmet:celoročné profesionálne vzdelávanie
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100419 Detail
|
Predmet:
remontáž systému riadiacej jednotky SN 117BM Suma:
48 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Commander Services s.r.o.
|
D. zverejnenia:
10.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava, Slovensko, IČO: 51183455, DIČ: 2120619270
Predmet:remontáž systému riadiacej jednotky SN 117BM
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100420 Detail
|
Predmet:
Elektromontážne práce-oprava VO v meste SNV Suma:
1558 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: LBS s.r.o.
|
D. zverejnenia:
10.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:LBS s.r.o., Letecká 66, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36190501, DIČ: 2020033763, IČ DPH: SK2020033763
Predmet:Elektromontážne práce-oprava VO v meste SNV
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100421 Detail
|
Predmet:
elektromontážne práce-vnútroblok sídlisko Východ SNV Suma:
16305.5 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: LBS s.r.o.
|
D. zverejnenia:
10.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:LBS s.r.o., Letecká 66, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36190501, DIČ: 2020033763, IČ DPH: SK2020033763
Predmet:elektromontážne práce-vnútroblok sídlisko Východ SNV
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100422 Detail
|
Predmet:
nájom lyžice na prac. str. TAKEUCHI mod. TB216 S.č.216015510 Suma:
36 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: BagreSpiš s.r.o.
|
D. zverejnenia:
10.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:BagreSpiš s.r.o., Hutnícka 2679/3, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 44078447, DIČ: 2022588238, IČ DPH: SK2022588238
Predmet:nájom lyžice na prac. str. TAKEUCHI mod. TB216 S.č.216015510
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100423 Detail
|
Predmet:
dobitie umývacích kariet Suma:
200 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: L&B company s. r. o.
|
D. zverejnenia:
11.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:L&B company s. r. o., Kasárenská 87/2, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 53925645, DIČ: 2121544612
Predmet:dobitie umývacích kariet
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100424 Detail
|
Predmet:
betonárske práce-vnútroblok sídlisko Východ SNV Suma:
1386 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Ivan Hajko
|
D. zverejnenia:
11.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Ivan Hajko, Slovensko
Predmet:betonárske práce-vnútroblok sídlisko Východ SNV
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
231100425 Detail
|
Predmet:
ostat. služby-nakladanie a uloženie odpadu-Rekonštrukcia rozvodov ÚK A TV Suma:
484.8 €
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Metal Spiš, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
11.10.2023 D. vystavenia: 13.10.2023
Detail
|
|
Dodávateľ:Metal Spiš, s.r.o., Podskala 26, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 50140493, DIČ: 2120198938
Predmet:ostat. služby-nakladanie a uloženie odpadu-Rekonštrukcia rozvodov ÚK A TV
Poznámka:
|