Deprecated: Required parameter $key follows optional parameter $numRows in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/_inc/classes/Docs.php on line 155

Deprecated: Required parameter $price follows optional parameter $numRows in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/_inc/classes/Docs.php on line 155

Deprecated: Required parameter $date follows optional parameter $numRows in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/_inc/classes/Docs.php on line 155

Deprecated: Required parameter $key follows optional parameter $numRows in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/_inc/classes/Docs.php on line 186

Deprecated: Required parameter $price follows optional parameter $numRows in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/_inc/classes/Docs.php on line 186

Deprecated: Required parameter $date follows optional parameter $numRows in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/_inc/classes/Docs.php on line 186

Deprecated: Required parameter $key follows optional parameter $numRows in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/_inc/classes/Docs.php on line 218

Deprecated: Required parameter $price follows optional parameter $numRows in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/_inc/classes/Docs.php on line 218

Deprecated: Required parameter $date follows optional parameter $numRows in /home/html/mepos.sk/public_html/web/_sub/register/_inc/classes/Docs.php on line 218
Zverejnené Faktúry
Číslo faktúry Súbor na stiahnutieSuma ObjednávateľDodávateľ Dátumy vystaveniazverejnenia
Č. faktúry: 241100001 Detail Predmet: internet 02/2024 Suma: 23.7 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: RUPKKI D. zverejnenia: 01.01.2024 D. vystavenia: 15.01.2024 Detail
Dodávateľ:RUPKKI, Iliašovská 33, Smižany, Slovensko, IČO: 36580392, IČ DPH: SK2021832142
Predmet:internet 02/2024
Poznámka:
Č. faktúry: 241500001 Detail Predmet: nákup materiálu Suma: 604.39 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: CLEANING spol. s.r.o. D. zverejnenia: 02.01.2024 D. vystavenia: 15.01.2024 Detail
Dodávateľ:CLEANING spol. s.r.o., Majerská cesta 96A, Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 31571441, DIČ: 2020458033
Predmet:nákup materiálu
Poznámka:
Č. faktúry: 241100002 Detail Predmet: Prenájom MAN TGM AA403EC zimná údržba Suma: 901.54 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: KOBIT - SK, s.r.o. D. zverejnenia: 04.01.2024 D. vystavenia: 15.01.2024 Detail
Dodávateľ:KOBIT - SK, s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, Slovensko, IČO: 31641440, DIČ: 2020425968
Predmet:Prenájom MAN TGM AA403EC zimná údržba
Poznámka:
Č. faktúry: 241500002 Detail Predmet: pranie-chémia Suma: 339.9 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Diversey Slovensko, s.r.o. D. zverejnenia: 05.01.2024 D. vystavenia: 15.01.2024 Detail
Dodávateľ:Diversey Slovensko, s.r.o., Rybničná ulica 40, Bratislava, Slovensko, IČO: 35835401, DIČ: 2020286972
Predmet:pranie-chémia
Poznámka:
Č. faktúry: 241100003 Detail Predmet: motorové vozidlo AA403EC Suma: 213000 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: KOBIT - SK, s.r.o. D. zverejnenia: 08.01.2023 D. vystavenia: 15.01.2024 Detail
Dodávateľ:KOBIT - SK, s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, Slovensko, IČO: 31641440, DIČ: 2020425968
Predmet:motorové vozidlo AA403EC
Poznámka:
Č. faktúry: 241500003 Detail Predmet: materiál Suma: 113.98 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: PEDRO PLUS s.r.o. D. zverejnenia: 08.01.2024 D. vystavenia: 15.01.2024 Detail
Dodávateľ:PEDRO PLUS s.r.o. , Radlinského 2050/17 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 47039817
Predmet:materiál
Poznámka:
Č. faktúry: 241500004 Detail Predmet: nákup materiálu-pos.soľ voľne ložená Suma: 9821.95 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: EUROMAR spol. s r.o. D. zverejnenia: 09.01.2024 D. vystavenia: 15.01.2024 Detail
Dodávateľ:EUROMAR spol. s r.o., Zimná 57 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36216054
Predmet:nákup materiálu-pos.soľ voľne ložená
Poznámka:
Č. faktúry: 241500005 Detail Predmet: nákup materiálu-kamenivo 4/8 Suma: 522.97 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: EUROMAR spol. s r.o. D. zverejnenia: 09.01.2024 D. vystavenia: 15.01.2024 Detail
Dodávateľ:EUROMAR spol. s r.o., Zimná 57 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36216054
Predmet:nákup materiálu-kamenivo 4/8
Poznámka:
Č. faktúry: 241100004 Detail Predmet: oprava Paiggo SN108DM Suma: 322 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Autoservis BHB, s.r.o. D. zverejnenia: 10.01.2024 D. vystavenia: 15.01.2024 Detail
Dodávateľ:Autoservis BHB, s.r.o., Radlinského 3032/29, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52744221, DIČ: 2121137436
Predmet:oprava Paiggo SN108DM
Poznámka:
Č. faktúry: 241100005 Detail Predmet: mob.telefón-Samsung Galaxy A54-splatkovanie -Pokuta Suma: 429 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. D. zverejnenia: 10.01.2024 D. vystavenia: 15.01.2024 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893
Predmet:mob.telefón-Samsung Galaxy A54-splatkovanie -Pokuta
Poznámka:
Č. faktúry: 241500006 Detail Predmet: zátka na Piagio SN108DM Suma: 17.65 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: TSM SLOVAKIA, s.r.o. D. zverejnenia: 10.01.2024 D. vystavenia: 15.01.2024 Detail
Dodávateľ:TSM SLOVAKIA, s.r.o., Nešporova 1252/2, Martin, Slovensko, IČO: 45331294
Predmet:zátka na Piagio SN108DM
Poznámka:
Č. faktúry: 241500007 Detail Predmet: nákup materiálu-pos.soľ voľne ložená s protispekacou prísadou Suma: 8400.17 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: EUROMAR spol. s r.o. D. zverejnenia: 11.01.2024 D. vystavenia: 15.01.2024 Detail
Dodávateľ:EUROMAR spol. s r.o., Zimná 57 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36216054
Predmet:nákup materiálu-pos.soľ voľne ložená s protispekacou prísadou
Poznámka:
Č. faktúry: 241100006 Detail Predmet: mob.telefón-Samsung Galaxy A23 5G Black-Krištof Suma: 0.04 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Slovak Telekom a.s. D. zverejnenia: 12.01.2024 D. vystavenia: 15.01.2024 Detail
Dodávateľ:Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893
Predmet:mob.telefón-Samsung Galaxy A23 5G Black-Krištof
Poznámka:
Č. faktúry: 241500008 Detail Predmet: materiál Suma: 673.59 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: PADAX, s.r.o. D. zverejnenia: 12.01.2024 D. vystavenia: 15.01.2024 Detail
Dodávateľ:PADAX, s.r.o., Námestie Iglovia 2877/1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52961443, IČ DPH: SK2121188872
Predmet:materiál
Poznámka:
Č. faktúry: 230100458 Detail Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa 6.12.2023 zimnú údržbu v lokalite IBV Malé pole, Spišská Nová Ves v mesiaci 12/2023 Suma: 480 € Objednávateľ: DEVEX s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2023 D. vystavenia: 31.12.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zo dňa 6.12.2023 zimnú údržbu v lokalite IBV Malé pole, Spišská Nová Ves v mesiaci 12/2023
Poznámka:
Č. faktúry: 230100459 Detail Predmet: Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky č.5280004710 zo dňa 16.11.2023 zimnú údržbu-kalamitné odpratávanie snehu za mesiac december 2023/Pobočka CÚ Košice, Odborárov10, 052 01 Spišská Nová Ves Suma: 264 € Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo SR Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2023 D. vystavenia: 31.12.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky č.5280004710 zo dňa 16.11.2023 zimnú údržbu-kalamitné odpratávanie snehu za mesiac december 2023/Pobočka CÚ Košice, Odborárov10, 052 01 Spišská Nová Ves
Poznámka:
Č. faktúry: 230100460 Detail Predmet: Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky č.5280004709 zo dňa 15.11.2023 zimnú údržbu-kalamitné odpratávanie snehu za mesiac december 2023/ Pobočka DÚ Spišská Nová Ves, Školská 24.052 01 Spišská Nová Ves Suma: 297 € Objednávateľ: Finančné riaditeľstvo SR Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2023 D. vystavenia: 31.12.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám podľa Vašej objednávky č.5280004709 zo dňa 15.11.2023 zimnú údržbu-kalamitné odpratávanie snehu za mesiac december 2023/ Pobočka DÚ Spišská Nová Ves, Školská 24.052 01 Spišská Nová Ves
Poznámka:
Č. faktúry: 230100461 Detail Predmet: Na základe Zmluvy o zimnej údržbe zo dňa 31.10.2022 Vám fakturujeme výkon zimnej údržby pri S1 center OC TESCO Spišská Nová Ves za mesiac december 2023 Suma: 3538.04 € Objednávateľ: Slovak Retail Project Gamma Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2023 D. vystavenia: 31.12.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Zmluvy o zimnej údržbe zo dňa 31.10.2022 Vám fakturujeme výkon zimnej údržby pri S1 center OC TESCO Spišská Nová Ves za mesiac december 2023
Poznámka:
Č. faktúry: 230100462 Detail Predmet: Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zimnú údržbu v areáli BMZ na Sadovej ulici v Spišskej Nove Vsi v mesiaci 12/2023 Suma: 420 € Objednávateľ: BMZ a.s. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2023 D. vystavenia: 31.12.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky zimnú údržbu v areáli BMZ na Sadovej ulici v Spišskej Nove Vsi v mesiaci 12/2023
Poznámka:
Č. faktúry: 230100463 Detail Predmet: Na základe Zmluvy o odbere a nakladaní s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi zo dňa 28.12.2022 Vám fakturujeme poskytnuté služby za mesiac 12/2023 Suma: 1087.59 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2023 D. vystavenia: 31.12.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Zmluvy o odbere a nakladaní s biologicky rozložiteľnými komunálnymi odpadmi zo dňa 28.12.2022 Vám fakturujeme poskytnuté služby za mesiac 12/2023
Poznámka:
Č. faktúry: 230100464 Detail Predmet: Na základe Rámovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodarstve zo dňa 26.4.2023 Vám fakturujeme poskytnuté služby za 12/2023 Vyprádznenie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu Suma: 12.19 € Objednávateľ: Správa telovýchovných zariadení Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2023 D. vystavenia: 31.12.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámovej dohody o poskytovaní služieb v odpadovom hospodarstve zo dňa 26.4.2023 Vám fakturujeme poskytnuté služby za 12/2023 Vyprádznenie a zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu
Poznámka:
Č. faktúry: 230100465 Detail Predmet: Na základe Ramcovej dohody o odbere a nakladaní s odpadom zo dňa 01.02.2023 Vám fakturujeme poskytnuté služby za mesiac december 2023 Suma: 1236.07 € Objednávateľ: Brantner Nova, s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2023 D. vystavenia: 31.12.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Ramcovej dohody o odbere a nakladaní s odpadom zo dňa 01.02.2023 Vám fakturujeme poskytnuté služby za mesiac december 2023
Poznámka:
Č. faktúry: 230100466 Detail Predmet: Na základe Rámcovej dohody o odbere a nakladaní s odpadom zo dňa 31.12.2022 Vám fakturujeme poskytnuté služby za meesiac december 2023 Suma: 364.56 € Objednávateľ: Technické služby mesta Levoča Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2023 D. vystavenia: 31.12.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o odbere a nakladaní s odpadom zo dňa 31.12.2022 Vám fakturujeme poskytnuté služby za meesiac december 2023
Poznámka:
Č. faktúry: 230100467 Detail Predmet: Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb (RDOPS 5).ZOPS_027/2022 Vám fakturujeme poskytnuté služby za 12/2023 Zber a zhodnotenie 10l a 240l nádob s BRKO 200108 /OKS-odpadové hospodarstvo BRO/ Suma: 5287.59 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.01.2023 D. vystavenia: 31.12.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb (RDOPS 5).ZOPS_027/2022 Vám fakturujeme poskytnuté služby za 12/2023 Zber a zhodnotenie 10l a 240l nádob s BRKO 200108 /OKS-odpadové hospodarstvo BRO/
Poznámka:
Č. faktúry: 230100468 Detail Predmet: Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb (RDOPS 5).ZOPS_027/2022 Vám fakturujeme poskytované služby za 12/2023 zhodnotenie BIO odpadu 200201 / OKS-odpadové hospodarstvo BRO/ Suma: 672.03 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2023 D. vystavenia: 31.12.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb (RDOPS 5).ZOPS_027/2022 Vám fakturujeme poskytované služby za 12/2023 zhodnotenie BIO odpadu 200201 / OKS-odpadové hospodarstvo BRO/
Poznámka:
Č. faktúry: 230100469 Detail Predmet: Na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb na zabezpečenie zimnej údržvy komunikácií v Meste Spišská Nová Ves ZOPS_025/2023 Vám fakturujeme poskytované služby za 12/2023 /OVaD-zimná údržba/ Suma: 124386 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2023 D. vystavenia: 31.12.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej zmluvy o poskytovaní verejnoprospešných služieb na zabezpečenie zimnej údržvy komunikácií v Meste Spišská Nová Ves ZOPS_025/2023 Vám fakturujeme poskytované služby za 12/2023 /OVaD-zimná údržba/
Poznámka:
Č. faktúry: 230100470 Detail Predmet: Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb (RDOPS 4/23).ZOPS_026/2022 Vám fakturujeme poskytované služby za 12/2023 /OKS-údržba mestkých objektov/-cintoríny zimná údržba Suma: 388.58 € Objednávateľ: Mesto Spišská Nová Ves Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2023 D. vystavenia: 31.12.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Rámcovej dohody o poskytovaní služieb (RDOPS 4/23).ZOPS_026/2022 Vám fakturujeme poskytované služby za 12/2023 /OKS-údržba mestkých objektov/-cintoríny zimná údržba
Poznámka:
Č. faktúry: 230100471 Detail Predmet: Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 01.11.2023 Vám fakturujeme výkon zimnej údržby OC FRESH Stojan č.2, Spišská Nová Ves za mesiac december 2023 Suma: 290.62 € Objednávateľ: LABAŠ s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. D. zverejnenia: 31.12.2023 D. vystavenia: 31.12.2023 Detail
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Na základe Zmluvy o dielo zo dňa 01.11.2023 Vám fakturujeme výkon zimnej údržby OC FRESH Stojan č.2, Spišská Nová Ves za mesiac december 2023
Poznámka:
Č. faktúry: 231500302 Detail Predmet: kancelárske stoličky 5ks Suma: 402 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: VITECOM PRO TRADE s.r.o. D. zverejnenia: 19.12.2023 D. vystavenia: 31.12.2023 Detail
Dodávateľ:VITECOM PRO TRADE s.r.o., Holická 1173/49a, Olomouc, Česko, IČO: 28650484, DIČ: 28650484
Predmet:kancelárske stoličky 5ks
Poznámka:
Č. faktúry: 231500303 Detail Predmet: nákup materiálu-pos.soľ voľne ložená Suma: 10234 € Objednávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: EUROMAR spol. s r.o. D. zverejnenia: 19.12.2023 D. vystavenia: 31.12.2023 Detail
Dodávateľ:EUROMAR spol. s r.o., Zimná 57 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36216054
Predmet:nákup materiálu-pos.soľ voľne ložená
Poznámka:
Počet záznamov: 4661
Skočiť na stranu: