|
Č. faktúry:
240500066 Detail
|
Predmet:
Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za pranie prádla Suma:
1361.82 € s DPH ( 1134.85 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
REKREATOUR, s.r.o. Dodávateľ: MEPOS SNV s.r.o., r.s.p.
|
D. zverejnenia:
02.04.2024 D. vystavenia: 15.04.2025
Detail
|
|
Dodávateľ:MEPOS SNV s.r.o., r.s.p., Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 52473732, DIČ: 2121034245, IČ DPH: SK2121034245
Predmet:Fakturujeme Vám na základe Vašej objednávky za pranie prádla
Poznámka:
|
|
Č. faktúry:
241100420 Detail
|
Predmet:
elektricka energia za mesiac august 2024 Suma:
1316.63 € s DPH ( 1097.19 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 30.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
Predmet:elektricka energia za mesiac august 2024
Poznámka:
Dátum doručenia:17.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100376 Detail
|
Predmet:
opakované dodanie zemného plynu 01.09.2024-30.9.2024 Suma:
1280 € s DPH ( 1066.67 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
|
D. zverejnenia:
01.09.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava, Slovensko, IČO: 35815256, DIČ: 2020259802
Predmet:opakované dodanie zemného plynu 01.09.2024-30.9.2024
Poznámka:
Dátum doručenia:01.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100377 Detail
|
Predmet:
nájomne za nebytové priestory, ost. služby za mesiac august 2024 Suma:
1281.08 € s DPH ( 1067.57 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
Predmet:nájomne za nebytové priestory, ost. služby za mesiac august 2024
Poznámka:
Dátum doručenia:02.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100378 Detail
|
Predmet:
Dobitie umývacích kariet Suma:
180 € s DPH ( 150 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: L&B company s. r. o.
|
D. zverejnenia:
28.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:L&B company s. r. o., Kasárenská 87/2, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 53925645, DIČ: 2121544612
Predmet:Dobitie umývacích kariet
Poznámka:
Dátum doručenia:02.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100379 Detail
|
Predmet:
prenájom-dopravného prostriedku na základe zmluvy o nájme opel movano AA313ID 1.8.-31.8.2024 Suma:
3684 € s DPH ( 3070 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: VH bývanie, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:VH bývanie, s.r.o., Odborárov 551/16, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 48042731, DIČ: 2120001070
Predmet:prenájom-dopravného prostriedku na základe zmluvy o nájme opel movano AA313ID 1.8.-31.8.2024
Poznámka:
Dátum doručenia:02.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100380 Detail
|
Predmet:
prenájom mobilného. wc 01.08.-31.08.2024- Rodinka Tarča Suma:
78 € s DPH ( 65 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: JOHNNY SERVIS s.r.o.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:JOHNNY SERVIS s.r.o., Pezinská 18, Malacky, Slovensko, IČO: 36238546
Predmet:prenájom mobilného. wc 01.08.-31.08.2024- Rodinka Tarča
Poznámka:
Dátum doručenia:02.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100381 Detail
|
Predmet:
oprava záhradného traktora CUB CADET RC320 Suma:
147.62 € s DPH ( 123.02 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany
|
D. zverejnenia:
03.09.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, Slovensko, IČO: 31727531, DIČ: 2020504673, IČ DPH: SK2020504673
Predmet:oprava záhradného traktora CUB CADET RC320
Poznámka:
Dátum doručenia:03.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100382 Detail
|
Predmet:
NáKUP phm OD 16.8.2024-31.8.2024 Suma:
5205.85 € s DPH ( 4338.21 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: OMV Slovensko, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, Slovensko, IČO: 604381, DIČ: 2020491407
Predmet:NáKUP phm OD 16.8.2024-31.8.2024
Poznámka:
Dátum doručenia:03.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100383 Detail
|
Predmet:
Technik PO a činnosť BTS 8/2024 Suma:
120 € s DPH ( 100 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: LIVONEC SK s.r.o.
|
D. zverejnenia:
30.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:LIVONEC SK s.r.o., Ivanská cesta 15731/19, Bratislava , Slovensko, IČO: 48121347, DIČ: 2120060910, IČ DPH: SK2120060910
Predmet:Technik PO a činnosť BTS 8/2024
Poznámka:
Dátum doručenia:03.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100384 Detail
|
Predmet:
Tel.poplatky 1.8.-31.8.2024 Suma:
463.15 € s DPH ( 385.96 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, Slovensko, IČO: 35763469, DIČ: 2020273893
Predmet:Tel.poplatky 1.8.-31.8.2024
Poznámka:
Dátum doručenia:03.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100385 Detail
|
Predmet:
garažová brána priemyselný park Suma:
2215.5 € s DPH ( 1846.25 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Martin Smyk
|
D. zverejnenia:
02.09.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Martin Smyk , Slnečné nábrežie 3447/1, , Spišská Nová Ves, Slovensko
Predmet:garažová brána priemyselný park
Poznámka:O202400026
Dátum doručenia:03.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100386 Detail
|
Predmet:
Nákup PHM 8.2024 Suma:
649.98 € s DPH ( 541.65 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: SLOVNAFT, a.s.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1 , Bratislava, Slovensko, IČO: 31322832, DIČ: 2020372640
Predmet:Nákup PHM 8.2024
Poznámka:
Dátum doručenia:04.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100387 Detail
|
Predmet:
likvidácia priesakových vôd na ČOV Suma:
5.47 € s DPH ( 4.56 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
|
D. zverejnenia:
24.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, Slovensko, IČO: 36500968, DIČ: 2021918459
Predmet:likvidácia priesakových vôd na ČOV
Poznámka:
Dátum doručenia:04.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100388 Detail
|
Predmet:
OOPP Suma:
644.72 € s DPH ( 537.27 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY
|
D. zverejnenia:
30.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 30666171
Predmet:OOPP
Poznámka:
Dátum doručenia:04.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100389 Detail
|
Predmet:
Internet 10/2024 Suma:
35.55 € s DPH ( 29.63 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: RUPKKI
|
D. zverejnenia:
01.09.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:RUPKKI, Iliašovská 33, Smižany, Slovensko, IČO: 36580392, IČ DPH: SK2021832142
Predmet:Internet 10/2024
Poznámka:
Dátum doručenia:05.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100390 Detail
|
Predmet:
elektromontážne práce-oprava VO v meste SNV a svetelnej signalizácie Suma:
2530 € s DPH ( 2108.33 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: LBS s.r.o.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:LBS s.r.o., Letecká 66, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36190501, DIČ: 2020033763, IČ DPH: SK2020033763
Predmet:elektromontážne práce-oprava VO v meste SNV a svetelnej signalizácie
Poznámka:
Dátum doručenia:05.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100391 Detail
|
Predmet:
vodné, stočné za mesiac august 2024 Suma:
656.87 € s DPH ( 547.39 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
Predmet:vodné, stočné za mesiac august 2024
Poznámka:
Dátum doručenia:05.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100392 Detail
|
Predmet:
oprava MV man SN170CA Suma:
2473.34 € s DPH ( 2061.12 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Hrivňák s.r.o.
|
D. zverejnenia:
15.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Hrivňák s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36685879, DIČ: 2022255433
Predmet:oprava MV man SN170CA
Poznámka:
Dátum doručenia:05.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100393 Detail
|
Predmet:
zhodnotenie odpadu Suma:
1657.76 € s DPH ( 1381.47 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: SIDE Trans s.r.o.
|
D. zverejnenia:
24.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:SIDE Trans s.r.o., J. Wolkera 2412/26, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 46618155, DIČ: 2023560924
Predmet:zhodnotenie odpadu
Poznámka:
Dátum doručenia:05.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100394 Detail
|
Predmet:
oprva krovinorez honda UMK 450E Suma:
28.72 € s DPH ( 23.93 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany
|
D. zverejnenia:
04.09.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, Slovensko, IČO: 31727531, DIČ: 2020504673, IČ DPH: SK2020504673
Predmet:oprva krovinorez honda UMK 450E
Poznámka:
Dátum doručenia:05.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100395 Detail
|
Predmet:
Asfalterské práce-MŠ Tomášika Suma:
6200 € s DPH ( 5166.67 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Matejovský Zámoček s. r. o.
|
D. zverejnenia:
05.09.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Matejovský Zámoček s. r. o., Staničná 1492/2, Poprad, Slovensko, IČO: 54385067, DIČ: 2121657406
Predmet:Asfalterské práce-MŠ Tomášika
Poznámka:O202400042
Dátum doručenia:05.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100396 Detail
|
Predmet:
práca stavebným strojom-valec-valcovanie parkovacej plochy-poliklinika SNV Suma:
480 € s DPH ( 400 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s.
|
D. zverejnenia:
02.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Ul. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36597350, DIČ: 2022064781
Predmet:práca stavebným strojom-valec-valcovanie parkovacej plochy-poliklinika SNV
Poznámka:
Dátum doručenia:06.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100397 Detail
|
Predmet:
preprava kameniva Rodinka II, sídl. Tarča Suma:
180 € s DPH ( 150 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: GAMAN, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
14.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:GAMAN, s.r.o. , Dunajská 2800/58 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36581241
Predmet:preprava kameniva Rodinka II, sídl. Tarča
Poznámka:
Dátum doručenia:06.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100398 Detail
|
Predmet:
preprava stavebného stroja valec-poliklinika Suma:
220.8 € s DPH ( 184 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: GAMAN, s.r.o.
|
D. zverejnenia:
02.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:GAMAN, s.r.o. , Dunajská 2800/58 , Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 36581241
Predmet:preprava stavebného stroja valec-poliklinika
Poznámka:
Dátum doručenia:06.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100399 Detail
|
Predmet:
služba gps 8/2024 Suma:
152.88 € s DPH ( 127.4 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Commander Services s.r.o.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Commander Services s.r.o., Žitná 23, Bratislava, Slovensko, IČO: 51183455, DIČ: 2120619270
Predmet:služba gps 8/2024
Poznámka:
Dátum doručenia:06.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100400 Detail
|
Predmet:
reklama na základe zmluvy o reklame splátka za mesiac 8/2024 Suma:
4020 € s DPH ( 3350 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: HK RYSY s.r.o.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:HK RYSY s.r.o., Gorkého 6, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 53840666, DIČ: 2121511238
Predmet:reklama na základe zmluvy o reklame splátka za mesiac 8/2024
Poznámka:
Dátum doručenia:06.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100401 Detail
|
Predmet:
kancelárske potreby Suma:
120.51 € s DPH ( 100.43 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: FaxCopy a.s.
|
D. zverejnenia:
30.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:FaxCopy a.s. , Domkárska 15 , Bratislava, Slovensko, IČO: 35729040, DIČ: 2020242070, IČ DPH: SK7020000130
Predmet:kancelárske potreby
Poznámka:
Dátum doručenia:06.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100402 Detail
|
Predmet:
faktúra dodavateľa Suma:
410 € s DPH ( 341.67 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o
|
D. zverejnenia:
06.09.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:CUS - Centrum účtovníkov Slovenska, s.r.o, Zadarská ulica 2/15090, Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 36760951, DIČ: 2022360549
Predmet:faktúra dodavateľa
Poznámka:
Dátum doručenia:09.09.2024
|
|
Č. faktúry:
241100403 Detail
|
Predmet:
zmluva o reklame za mesiac august 2024 Suma:
1440 € s DPH ( 1200 € bez DPH )
|
Objednávateľ:
MEPOS SNV s.r.o., r.s.p. Dodávateľ: Futbalový klub Spišská Nová Ves, o.z.
|
D. zverejnenia:
31.08.2024 D. vystavenia: 16.09.2024
Detail
|
|
Dodávateľ:Futbalový klub Spišská Nová Ves, o.z., Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves, Slovensko, IČO: 35548967, DIČ: 2021702705
Predmet:zmluva o reklame za mesiac august 2024
Poznámka:
Dátum doručenia:09.09.2024
|